昆明師範專科學校附屬中學部门2017年度部門決算
第一部分 昆明師範專科學校附屬中學概况
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 昆明師範專科學校附屬中學概况
一、主要職能
（一）主要職能
昆明師專附中是昆明市教育局直屬的一所完全中學，屬于全額撥款事業單位。培養中等學曆人才，促進教育事業發展，實施初中義務教育、高中學曆教育，促進基礎教育發展，完成上級交辦的其他工作。在昆明市教育局的正確領導下，全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、以校園安全工作为重点，落实责任、齐抓共管
2、把德育工作放首位，拓展思路，营造氛圍
（1）加強德育隊伍建設，提高隊伍整體素質
（2）加强校園文化建设，优化育人环境
（3）加強學生思想道德教育和養成教育
（4）加強三生和心理健康教育
（5）豐富團學教育活動，營造校園文化氛圍
3、以提高教學質量爲核心，強化管理、提升品質
（1）加強常規管理，維護正常教學秩序
（2）發揮教研組指導、年級組監督作用
（3）根據學生實際，調控教學策略
（4）加強課堂監管力度，提高課堂教學效率
（5）高度重視畢業年級工作，提升中、高考成績
4、以教學科研爲輔助，提供平台，加強建設
（1）多項措施加強教學科研
（2）重視對我校青年教師的培養
（3）推進“一師一優課、一校一名師”工作
5、以信息化建设为载体，创建智慧校園
（1）改善硬件設施配備，營造良好信息環境
（2）做好“智慧校園”項目培训
6、以後勤管理爲後盾，精細管理、提供保障
（1）後勤常規工作有序開展
（2）仔細做好學校財政預決算
（3）積極爭取政策，改善教育資源配置
（4） 认真落实具体財務工作
（5）积极开展政府采購工作，改善办学条件
7、以工会工作为桥撂枽带，关心职工、维护权益
8、以依法治校爲抓手，探索完善現代學校管理制度建設
9、以成績爲動力，解放思想、共謀發展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
纳入昆明師範專科學校附屬中學部门2017年度部門決算编报的单位共1个。是昆明師範專科學校附屬中學。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明師範專科學校附屬中學部门2017年末實有人員編制154人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制154人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員138人（含參公管理事業人員0人），其中高級教師41名，中級教師 56名，初級教師31名，見習生3名，管理人員2名，工人7名。
2015年年初學生人數1555人，年末學生人數1501人；其中初中學生846人，高中學生655人。
離退休人員93人。其中：離休3人，退休90人。
实有車輛编制2辆，在编实有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
昆明師範專科學校附屬中學部门2017年度支出合計26,055,931.01元。其中：基本支出23,772,355.81元，占總支出的91.24%；項目支出2,283,575.20元，占總支出的8.76%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。与上年对比減少212.84萬元,主要原因分析去年我校購置了大量多媒體設備。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障昆明師範專科學校附屬中學机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2390.19萬元。與上年對比增加320.71萬元,主要原因是國家政策性增資，相應的社保、公積金增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.05% 。
?? （二）項目支出情况
2017年度用于保障昆明師範專科學校附屬中學为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专項业务工作的经费支出2,283,575.20元。与上年对比減少497.47萬元,主要原因是去年购置了几百万的多媒体设备。具体項目开支及开展工作情况如下：
市財預【2017】007號非稅——弥补办公经费不足 100,000.00元
市財預【2017】007號昆明師專附中新增資産購置 307,535.20元
市財預【2017】007號昆明师专附中校園安保服务 168,000.00元
市財預【2017】007號非稅——弥补办公经费不足 130,000.00元
市財預【2017】007號昆明师专附中校園绿化及养护费??? 30,000.00元
市財預【2017】007號昆明师专附中教职工体检項目? 80,000.00元
市財預【2017】007號非稅——臨時工工資?? 150,000.00元
市財預【2017】007號非稅——教学网络租用 104,640.00元
市財預【2017】007號非稅——学生年度艺术节?? 50,000.00元
市財預【2017】007號普通高中国家助学金?? 246,500.00元
昆財教【2017】99號2017年第一批雲南省優秀貧困學子獎勵金?? 5,000.00元
市財預010號2016年第二批雲南省優秀貧困學子獎勵經費??? 5,000.00元
昆財教【2017】106號对部分县区校園安全工作经费补助? 20,000.00元
昆財教【2017】41號、176號城乡义务教育阶段学校公用經費 886,900.00元
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出决算总体情况
昆明師範專科學校附屬中學部门2017年度一般公共預算財政撥款支出25,236,592.21元,占本年支出合計的96.86%。与上年对比減少,主要原因是2016年有600多萬的進城務工子女經費用于購買多媒體設備，改善我校的辦學條件。
（二）一般公共預算財政撥款支出决算具体情况????????
1.一般公共服務（類）支出1,251,000.00元，占一般公共預算財政撥款总支出的4.96%。主要用于改革性補貼增資；
2.教育（類）支出21,914,182.63元，占一般公共預算財政撥款总支出的86.83%。主要用于發放教職工工資、保障學校日常公務運轉、高中學生助學金等；
3.住房保障（類）支出2,071,409.58元，占一般公共預算財政撥款总支出的8.21%。主要用于繳納教職工住房公積金及部分教職工住房補貼；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算总体情况
昆明師範專科學校附屬中學部门2017年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出決算爲47,007.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算爲0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算爲47,007.00元，完成預算的94.01%；公務接待費支出決算爲0.00元，完成預算的0.00%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算數大小于預算數的主要原因是我校严格遵循国家倡导的厉行节约的政策方针，今年未支付招待费，并且节约了車輛运行费用。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算數47,007.00元比2016年48398元，減少1391元，下降0.02%。其中：因公出國（境）費支出决算0.00元；公務用車購置及运行费支出决算47,007.00元，減少1391元，下降0.02%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算減少的主要原因是我校严格遵循国家倡导的厉行节约的政策方针，今年未支付招待费，并且节约了車輛运行费用。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出47,007.00元，占100.00%；公务接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2. 公務用車購置及運行維護費支出47,007.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，购置車輛0輛。
公務用車運行維護支出47,007.00元，開支財政撥款的公務用車保有量爲2輛。主要用于各业务处室到呈贡办事所需車輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待費支出0.00元。其中：
国内接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)國有資産占用情況
截至2017年12月31日，昆明師範專科學校附屬中學部门資産總額32,402,687.16元，其中，流動資産228,758.01元，固定資産32,173,928.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資産1.00元，其他資産0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比減少301.81萬元，本年資産總額增加32,402,687.16元，其中;流動資産增加228,758.01元，固定資産增加32,173,928.15元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資産增加1.00元，其他資産增加（減少）0.00元。
|
項目
|
期初
|
期末
|
變動情況
|
|
增減
|
變動率
|
|
貨幣資金
|
37
|
12.49
|
-24.51
|
196.23%
|
|
固定資産
|
3,519.2
|
3217.39
|
301.81
818
|
9.38%
|
|
其他應收款
|
47.4
|
6.88
|
-0.1
|
-0.21%
|
|
資産總計
|
3,604.1
|
3240.27
|
363.83
|
11.23%
|
|
其他應付款
|
42.7
|
21.14
|
-21.56
|
101.99%
|
|
負債總計
|
42.7
|
21.14
|
-21.56
|
101.99%
|
|
事業基金
|
27.47
|
0
|
-27.47
|
0
|
|
非流動資産基金
|
3,519.2
|
3,217.39
|
301.81
|
9.38%
|
|
專用基金
|
14.69
|
1.74
|
0
|
0
|
|
净資産總計
|
3561.4
|
3219.13
|
342.27
|
10.63%
|
|
國有資産總量
|
3604.1
|
3240.27
|
363.83
|
11.23%
|
國有資産占有使用情況表
填報說明：1.資産總額＝流動資産＋固定資産＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資産＋其他資産
2. 固定資産＝房屋構築物＋汽车＋單價+200萬元以上大型设备＋其他固定资
（二）政府采購支出情況
昆明師專附中政府采購支出均嚴格按照財經和政府采購法律法規要求執行，且均在預算範圍內。
政府采購情況表
|
编制单位： 昆明师专附中 單位：元
|
|
項目
|
行
|
采購計劃金額
|
實際采購金額
|
|
總計
|
采購預算(財政性資金)
|
非財政
性資金
|
總計
|
采購預算(財政性資金)
|
非財政性資金
|
|
合計
|
一般公
共預算
|
政府性
基金預算
|
其他資金
|
合計
|
一般公
共預算
|
政府性
基金預算
|
其他資金
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合計
|
1
|
475,535.20
|
475,535.20
|
475,535.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
475,535.20
|
475,535.20
|
475,535.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
貨物
|
2
|
307,535.20
|
307,535.20
|
307,535.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307,535.20
|
307,535.20
|
307,535.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
(三)預算績效信息
昆明師專附中嚴格遵守預算安排支出，並配合財政部門監管，做好預算資金使用的績效評價工作。
（一）績效評價目的
通過2017年財政支出績效評價，學校能夠及時發現預算執行、資金使用管理中存在的問題，有利于改進預算管理、優化資源配置，提高公共産品質量和服務水平，爲今後的工作開展提供依據。
根據設定的績效目標，運用科學、合理的評價方法、指標體系和評價標准，對財政支出的效果進行客觀、公正的評價。開展支出績效評價正確引導和規範學校資金監督與管理，提高資金的使用效益。把評價結果作爲預算安排的重要依據，從資金源頭上予以規範，進一步管理經費支出的閘門，大大提高社會效益。
（二）績效評價工作過程
爲及時、高效地完成好本次績效自評工作，學校召開了會議，成立了由分管領導擔任組長，相關處室負責人爲組員的預算績效管理領導小組；本著“誰使用資金誰做績效評價”的原則。在評價過程中，績效評價工作組認真做到，以事實爲依據，對每一個評價指標逐條分解、細化打分，最終形成“2017年學校整體支出績效評價告”。
对于政府采购項目，学校成立有政府采购领导小组，机构健全、分工明确，由专人负责采购。項目严格按照《政府采购法》相关规定进行招投标，认真履行采购合同，完成采购任务。
(四)其他重要事項情況說明
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公务接待費。其中：因公出國（境）費，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務用車購置费，指单位公务用车車輛购置支出（含車輛购置税）；公務用車運行維護费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动車輛，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待費，指单位按规定开支的各類公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费決算數：指各部门（含下属单位）当年通過本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公务接待費支出数（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指财政部门用一般預算收入安排的预算单位资金。
二、事業收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。
三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。
附件：
“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
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“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
|
|
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公開09表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
單位：元
|
|
項? 目
|
行次
|
預算數
|
決算統計數
|
|
栏? 次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”經費支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合計
|
2
|
|
47,007.00
|
|
? 1．因公出國（境）費
|
3
|
|
|
|
? 2．公務用車購置及運行維護費
|
4
|
|
47,007.00
|
|
??? （1）公務用車購置费
|
5
|
|
|
|
??? （2）公務用車運行維護费
|
6
|
|
47,007.00
|
|
? 3．公务接待費
|
7
|
|
|
|
??? （1）国内接待費
|
8
|
—
|
|
|
???????? 其中：外事接待費
|
9
|
—
|
|
|
??? （2）国（境）外接待費
|
10
|
—
|
|
|
（二）相關統計數
|
11
|
—
|
—
|
|
? 1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
—
|
|
|
? 2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
—
|
|
|
? 3．公務用車購置数（辆）
|
14
|
—
|
|
|
? 4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
—
|
2
|
|
? 5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
—
|
|
|
???? 其中：外事接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
|
? 6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
|
|
???? 其中：外事接待人次（人）
|
19
|
—
|
|
|
? 7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
—
|
|
|
? 8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
—
|
|
|
二、機關運行經費
|
22
|
—
|
|
|
（一）行政單位
|
23
|
—
|
|
|
（二）參照公務員法管理事業單位
|
24
|
—
|
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共預算財政撥款安排的支出，包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共預算財政撥款负担费用的相关批次、人次及
車輛情况。
|
|
???
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
|
? ? ?財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
收???? 入
|
支???? 出
|
|
項??? 目
|
行次
|
決算數
|
項目（按功能分類）
|
行次
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算财政拨款
|
|
栏??? 次
|
|
1
|
栏??? 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
25,236,592.21
|
一、一般公共服務支出
|
29
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
二、政府性基金預算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
21,914,182.63
|
21,914,182.63
|
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業支出
|
36
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節能環保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉社區支出
|
39
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
40
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業服務業等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
24
|
25,236,592.21
|
本年支出合計
|
52
|
25,236,592.21
|
25,236,592.21
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
25
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
53
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
26
|
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
總計
|
28
|
25,236,592.21
|
總計
|
56
|
25,236,592.21
|
25,236,592.21
|
|
|
注:
本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
|
?收入決算表
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
25,781,232.21
|
25,236,592.21
|
|
544,640.00
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務支出
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
? 其他一般公共服務支出
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
22,458,822.63
|
21,914,182.63
|
|
544,640.00
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
22,458,822.63
|
21,914,182.63
|
|
544,640.00
|
|
|
|
|
2050203
|
? 初中教育
|
21,295,422.63
|
20,750,782.63
|
|
544,640.00
|
|
|
|
|
2050204
|
? 高中教育
|
251,500.00
|
251,500.00
|
|
|
|
|
|
|
2050299
|
? 其他普通教育支出
|
911,900.00
|
911,900.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
? 住房公积金
|
2,019,075.00
|
2,019,075.00
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
? 购房补贴
|
52,334.58
|
52,334.58
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各項收入情况。
|
收入支出決算總表
?
|
|
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
25,236,592.21
|
一、一般公共服務支出
|
35
|
1,251,000.00
|
|
其中：政府性基金預算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
|
三、國防支出
|
37
|
|
|
三、事業收入
|
4
|
544,640.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、經營收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
22,733,521.43
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、節能環保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉社區支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業服務業等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
2,071,409.58
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合計
|
24
|
25,781,232.21
|
本年支出合計
|
58
|
26,055,931.01
|
|
用事業基金弥补收支差额
|
25
|
274,698.80
|
結余分配
|
59
|
|
|
年初結轉和結余
|
26
|
|
??? 交纳所得税
|
60
|
|
|
??? 基本支出結轉
|
27
|
|
??? 提取职工福利基金
|
61
|
|
|
??? 項目支出结转和结余
|
28
|
|
??? 转入事業基金
|
62
|
|
|
??? 经营结余
|
29
|
|
??? 其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末結轉和結余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
??? 基本支出結轉
|
65
|
|
|
|
32
|
|
??? 項目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
??? 经营结余
|
67
|
|
|
總計
|
34
|
26,055,931.01
|
總計
|
68
|
26,055,931.01
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。
|
?
?一般公共預算財政撥款基本支出決算
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
19,719,797.43
|
302
|
商品和服務支出
|
1,676,450.00
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
30101
|
? 基本工资
|
6,175,385.00
|
30201
|
? 办公费
|
373,702.25
|
31001
|
? 房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
? 津贴补贴
|
3,075,573.00
|
30202
|
? 印刷费
|
28,437.00
|
31002
|
? 办公设备购置
|
|
|
30103
|
? 奖金
|
|
30203
|
? 咨询费
|
7,500.00
|
31003
|
? 专用设备购置
|
|
|
30104
|
? 其他社会保障缴费
|
2,675,454.43
|
30204
|
? 手续费
|
|
31005
|
? 基础设施建设
|
|
|
30106
|
? 伙食补助费
|
|
30205
|
? 水费
|
19,816.80
|
31006
|
? 大型修缮
|
|
|
30107
|
? 绩效工资
|
5,358,353.00
|
30206
|
? 电费
|
8,193.30
|
31007
|
? 信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
? 机关事业单位基本养老保险缴费
|
2,435,032.00
|
30207
|
? 邮电费
|
21,628.60
|
31008
|
? 物资储备
|
|
|
30109
|
? 职业年金缴费
|
|
30208
|
? 取暖费
|
|
31009
|
? 土地补偿
|
|
|
30199
|
? 其他工資福利支出
|
|
30209
|
? 物业管理费
|
46,978.60
|
31010
|
? 安置补助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2,101,409.58
|
30211
|
? 差旅费
|
59,927.50
|
31011
|
? 地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
? 离休费
|
|
30212
|
? 因公出國（境）費用
|
|
31012
|
? 拆迁补偿
|
|
|
30302
|
? 退休费
|
|
30213
|
? 维修(护)费
|
347,419.25
|
31013
|
? 公務用車購置
|
|
|
30303
|
? 退职（役）费
|
|
30214
|
? 租赁费
|
31,350.00
|
31019
|
? 其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
? 抚恤金
|
|
30215
|
? 会议费
|
|
31020
|
? 产权参股
|
—
|
|
30305
|
? 生活补助
|
|
30216
|
? 培训费
|
16,573.00
|
31099
|
? 其他資本性支出
|
|
|
30306
|
? 救济费
|
|
30217
|
? 公务接待費
|
|
304
|
對企事業單位的補貼
|
|
|
30307
|
? 医疗费
|
|
30218
|
? 专用材料费
|
27,058.50
|
30401
|
? 企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
? 助学金
|
|
30224
|
? 被装购置费
|
|
30402
|
? 事业单位补贴
|
|
|
30309
|
? 奖励金
|
|
30225
|
? 专用燃料费
|
|
30403
|
? 财政贴息
|
|
|
30310
|
? 生产补贴
|
|
30226
|
? 劳务费
|
|
30499
|
? 其他對企事業單位的補貼
|
|
|
30311
|
? 住房公积金
|
2,049,075.00
|
30227
|
? 委托业务费
|
109,707.00
|
307
|
債務利息支出
|
|
|
30312
|
? 提租补贴
|
|
30228
|
? 工会经费
|
115,430.00
|
30701
|
? 国内债务付息
|
|
|
30313
|
? 购房补贴
|
52,334.58
|
30229
|
? 福利费
|
415,721.20
|
30707
|
? 国外债务付息
|
|
|
30314
|
? 采暖补贴
|
|
30231
|
? 公務用車運行維護费
|
47,007.00
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
? 物业服务补贴
|
|
30239
|
? 其他交通费用
|
|
39906
|
? 赠与
|
|
|
30399
|
? 其他對個人和家庭的補助支出
|
|
30240
|
? 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
? 其他商品和服務支出
|
|
|
|
|
|
人員經費合計
|
21,821,207.01
|
公用經費合計
|
1,676,450.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出经济分類支出情况。
|
?
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出结转和结余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出结转和结余
|
|
項目支出结转
|
項目支出结余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
|
|
|
25,236,592.21
|
23,497,657.01
|
1,738,935.20
|
25,236,592.21
|
23,497,657.01
|
1,738,935.20
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
|
|
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務支出
|
|
|
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
? 其他一般公共服務支出
|
|
|
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
|
|
|
21,914,182.63
|
20,175,247.43
|
1,738,935.20
|
21,914,182.63
|
20,175,247.43
|
1,738,935.20
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
|
|
|
21,914,182.63
|
20,175,247.43
|
1,738,935.20
|
21,914,182.63
|
20,175,247.43
|
1,738,935.20
|
|
|
|
|
|
2050203
|
? 初中教育
|
|
|
|
20,750,782.63
|
20,175,247.43
|
575,535.20
|
20,750,782.63
|
20,175,247.43
|
575,535.20
|
|
|
|
|
|
2050204
|
? 高中教育
|
|
|
|
251,500.00
|
|
251,500.00
|
251,500.00
|
|
251,500.00
|
|
|
|
|
|
2050299
|
? 其他普通教育支出
|
|
|
|
911,900.00
|
|
911,900.00
|
911,900.00
|
|
911,900.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
? 住房公积金
|
|
|
|
2,019,075.00
|
2,019,075.00
|
|
2,019,075.00
|
2,019,075.00
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
? 购房补贴
|
|
|
|
52,334.58
|
52,334.58
|
|
52,334.58
|
52,334.58
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出结转和结余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出结转和结余
|
|
項目支出结转
|
項目支出结余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金預算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
?支出決算表
?
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部门：昆明師範專科學校附屬中學
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
26,055,931.01
|
23,772,355.81
|
2,283,575.20
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務支出
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
2019999
|
? 其他一般公共服務支出
|
1,251,000.00
|
1,251,000.00
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
22,733,521.43
|
20,449,946.23
|
2,283,575.20
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
22,733,521.43
|
20,449,946.23
|
2,283,575.20
|
|
|
|
|
2050203
|
? 初中教育
|
21,570,121.43
|
20,449,946.23
|
1,120,175.20
|
|
|
|
|
2050204
|
? 高中教育
|
251,500.00
|
|
251,500.00
|
|
|
|
|
2050299
|
? 其他普通教育支出
|
911,900.00
|
|
911,900.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2,071,409.58
|
2,071,409.58
|
|
|
|
|
|
2210201
|
? 住房公积金
|
2,019,075.00
|
2,019,075.00
|
|
|
|
|
|
2210203
|
? 购房补贴
|
52,334.58
|
52,334.58
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各項支出情况。
|
财政专户管理资金收入支出決算表
财政专户管理资金收入支出決算表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?